西安市国资委２０１９年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
１、根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，起草地方性法规和规章草案，并组织实施；监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
２、承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
３、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的调整。
４、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。
５、按法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
６、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
７、参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益。
８、负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。
９、依法对开发区国有资产的监督管理，指导区县国有资产监管工作。
１０、承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
设办公室、人事处（企业领导人员管理处）、企业党群工作处（信访室）、企业改革与改组处、考核评价处（收益管理与企业分配处）、产权管理处、监事会工作处。
机关党的机构按照党章规定设置。
纪检、监察机构按照有关规定设置。
二、２０１９年年度部门工作任务
２０１９年的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作会议和中省国资系统工作会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕市属国企“２０３４５”高质量发展目标，统筹推进国资国企改革、国有资产统一监管、国有经济高质量发展、企业党的建设等各项工作，为大西安国家中心城市建设、追赶超越高质量发展贡献力量。
国有资本主要经营指标预期目标是：国有企业资产总额增长３０％以上，达到１．９３万亿元；实现营业收入１２４６．６亿元，同比增长１５％以上；利税总额１５８亿元，同比增长２０％以上。
１．提高工作效率，深化国资国企改革
分类推进混合所有制改革，加快构建“１＋１＋Ｎ”的国有资本投资公司体系，强化上市公司管理，积极推动企业上市挂牌，有序扩大员工持股试点，完成公司制改制，深化企业内部三项制度改革。
２．完善监管体制，提升国有资产监管效能
实现经营性国有资产集中统一监管，加快国资监管信息化平台建设，全面盘活“闲置”资产，强化质量效益考核，优化产业布局，全方位服务企业发展。
３．提升质量效益，推动市属国企高质量发展
鼓励创新培育发展新动能，建立健全中国特色现代国有企业制度，防控重大风险，强力推进“僵尸企业”处置工作，突出企业主业发展，狠抓“减亏增效”工作，压减企业管理层级，剥离国有企业办社会职能，坚持正向激励，鼓励企业争先增效。
４．加强党的领导，一流党建引领一流企业发展
持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，落实全面从严治党责任，规范基层党组织建设，进一步完善党建工作机制，进一步建强干部队伍，打好“三大攻坚战”，抓好党风廉政建设和反腐败工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门２０１９年部门预算编制范围的二级预算单位共有０个。
四、部门人员情况说明
市人民政府国有资产监督管理委员会机关行政编制６１名。其中：主任１名，副主任３名，处级领导职数１６名（含机关党委专职副书记１名）。
截止２０１８年底，本部门人员编制６１人，其中行政编制６１人、事业编制０人；实有人员７３人，其中行政编制７３人，事业编制０人。单位管理的离退休人员１９人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至２０１８年１２月３１日，本部门所属预算单位共有车辆２辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０１９年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
２０１９年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款１８１６２．１９万元，政府性基金预算当年拨款０万元。
确保我市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作有序实施，强力推进分离移交工作进度，优化我市国有资本布局结构，并妥善处理遗留问题。解决市属国企历史遗留问题，为我市营造公平公正的市场经营环境与运行秩序，对纳入集中统一监管范围的企业，按照步骤组织进行行政脱钩改革、实施集中统一监管，并于２０１９年基本完成集中统一监管工作。
积极推动优质企业上市步伐，在促进我市国有资产资本化、资本证券化上下功夫；从市属国有企业的实际出发，加强企业经济运行监测、做好国有资产统计评价、实施监管企业业绩考核与薪酬管理、国有资本经营预算。
严谨扎实，确保质量，圆满完成全市２０１９年度企业国有资产统计分析及财务决算工作；严格按照程序，精心组织，扎实做好企业负责人经营业绩考核和薪酬管理工作；紧扣重点，狠抓整改，企业财务管理工作再上新台阶；建章立制、明确要求，确保国有资本经营预算工作顺利开展。
根据企业上报的国有资本经营预算支出项目计划安排２０１９年国有资本经营预算支出，编制２０２０年国有资本经营预算建议草案。
加快推进供给侧结构性改革，整合市属国有企业，优化国有经济布局，探索组建国有资本投资运营公司；推进混合所有制试点，积极探索混合所有制改革，扎实推进五项改革试点。
滹沱村公租房建设项目的建设，将满足困难群众住房需求，形成良好的社会生态，有助于困难群众生活上的安顿，推动当地经济发展。
公租房小区物业服务中心计划２０１９年使得公租房小区受保家庭达到１１９１０户。保障房小区是为了保障住房困难群众有房可住，同时保障房面向新毕业大学生及专项人才开放，为鼓励人才西安就业提供住房保障。
七、２０１９年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
２０１９年本部门预算收入１８１６２．１９万元，其中一般公共预算拨款收入１８１６２．１９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０１９年本部门预算收入较上年增加６４８４．８６万元，主要原因是本年增加公租房项目，２０１９年本部门预算支出１８１６２．１９万元，其中一般公共预算拨款支出１８１６２．１９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０１９年本部门预算支出较上年增加６４８４．８６万元，主要原因是本年增加公租房项目。
（二）财政拨款收支情况
２０１９年本部门预算收入１８１６２．１９万元，其中一般公共预算拨款收入１８１６２．１９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０１９年本部门财政拨款收入较上年增加６４８４．８６万元，主要原因是本年增加公租房项目；２０１９年本部门财政拨款支出１８１６２．１９万元，其中一般公共预算拨款支出１８１６２．１９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０１９年本部门财政拨款支出较上年增加６４８４．８６万元，主要原因是本年增加公租房项目。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
１．一般公共预算当年拨款规模变化情况
２０１９年本部门一般公共预算拨款支出１８１６２．１９万元、，较上年增加６４８４．８６万元，主要原因是公租房项目列入本年。
２．支出按功能科目分类的明细情况
本部门２０１９年一般公共预算支出１８１６２．１９万元，其中：
（１）行政运行（２１５０７０１）１２５３万元，较上年增加９２．６万元。其中：人员经费１１０４．９３万元，较上年增加７５．６２万元；公用经费１４８．０７万元，较上年增加了１６．９８万元；主要原因是人员工资调资。
（２）一般行政管理事务（２１５０７０２）８８万元，较上年增加３万元，原因是业务工作量增加。
（３）其他国有资产监管支出（２１５０７９９）６０万元，较上年减少２９．１４万元，原因是机构改革，职能划转所导致。
（４）其他资源勘探信息等支出（２１５９９９９）５０００万元，较上年增加５０００万元，原因是本年度支出科目发生变化。
（５）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）１２７．２９万元，较上年增加０．８５万元，主要原因是因为社保基数增加。
（６）其他社会保障和就业支出（２０８９９０１）２．８６万元，较上年增加２．８６万元，主要原因是本年度新增科目。
（７）行政单位医疗（２１０１１０１）２４．９９万元，较上年增加２４．９９万元，主要原因是本年医疗缴费由单位支付。
（８）公共租赁住房（２２１０１０６）１１４８１万元，较上年增加１１４８１万元，主要原因公租房项目为新增加的项目。
（９）住房公积金（２２１０２０１）１２５．０５万元，较上年增加１１１．８５万元。主要原因是调资后，公积金基数增加。
３．支出按经济科目分类的明细情况
（１） ２０１９年本部门一般公共预算支出１８１６２．１９万元，其中：
工资福利支出（３０１）１３６０．３９万元，较上年增加１０４．８６万元，原因是人员工资调资。
商品和服务支出（３０２）１７６２．０７万元，较上年增加１４９５．９８万元；其中：公用经费支出１４８．０７万元，较上年增加１６．９８万元；专项业务经费１６１４万元，较上年增加１４７９万元；原因是因为公租房项目为本年新增项目。
对个人和家庭的补助支出（３０３）２４．７３万元，较上年增加２．８７万元，原因是离退休人员增加；
（２）２０１９年本部门一般公共预算支出１８１６２．１９万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）１３６０．３９万元，较上年增加１０４．８６万元，主要原因是人员工资调资。
机关商品和服务支出（５０２）１７６２．０７ 万元，较上年增加１４９５．９８万元，其中：公用经费支出１４８．０７万元，较上年增加１６．９８万元；专项业务经费１６１４万元，较上年增加１４７９万元；原因是因为公租房项目为本年新增项目。
对个人和家庭的补助支出（５０９）２４．７３万元，较上年增加２．８７万元，原因是离退休人员增加；
机关资本性支出（－）（５０３）１００１５万元，较上年增加５００５万元，原因是因为公租房项目为本年新增项目。
对企业补助（５０７）５０００万元，较上年增加５０００万元，原因是本年新增科目（三供一业项目）。
（四）政府性基金预算支出情况
２０１９年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
２０１９年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
２０１９年本部门一般公共预算 “三公”经费预算支出３８万元，较上年减少６万元，主要原因是压缩会议开支。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年增加（减少）０万元；公务接待费３万元，较上年增加（减少）０万元；公务用车运行维护费８万元，较上年增加４万元，增加的主要原因是增加车辆；公务用车购置费０万元，较上年增加（减少）０万元。
（七）机关运行经费安排情况
本部门２０１９年机关运行经费预算安排１２５３万元，较上年增加９２．６万元。其中：人员经费１１０４．９３万元，较上年增加７５．６２万元；公用经费１４８．０７万元，较上年增加了１６．９８万元，主要原因是人员工资调资。
（八）政府采购情况
２０１９年本部门政府采购预算共１４８１万元，其中政府采购货物类预算０万元、政府采购服务类预算１４８１万元、政府采购工程类预算０万元。
八、专业名词解释
１、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２、“三供一业”：是指国企（含企业和科研院所）将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。
３、“五项改革试点”： 国有资本投资运营公司试点；混合所有制经济改革试点；规范董事会建设试点；董事会选聘经理层成员试点；薪酬分配差异化改革试点。
附件：１．２０１９年部门综合预算收支总表
２．２０１９年部门综合预算收入总表
３．２０１９年部门综合预算支出总表
４．２０１９年部门综合预算财政拨款收支总表
５．２０１９年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
６．２０１９年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
７．２０１９年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
８．２０１９年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
９．２０１９年部门综合预算政府性基金收支总表
１０．２０１９年部门综合预算专项业务经费支出表
１１．２０１９年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
１２．２０１９年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
１３．２０１９年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
１４．２０１９年部门整体支出绩效目标表
１５．２０１９年专项资金整体支出绩效目标表
相关附件：
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